Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2018 | 2218011683 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | ZM/2014/0523 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK | 36302724 | 100,32 | |
| 03.10.2018 | 2218011684 | nápojové poukážky Trenčín | ZML/1039/2010 | 4500137975 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 33,60 |
| 03.10.2018 | 2218011685 | stravné lístky Trenčín | ZML/1039/2010 | 4500137976 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 7,320,00 |
| 03.10.2018 | 2218011686 | maliarsky, natieračský materiál | 4500137778 | AVEDA s. r. o., Staré Grunty 6, Bratislava, 841 04, SK | 50351109 | 132,17 | |
| 03.10.2018 | 2218011687 | odkvapkávací lievik, metla | 4500137212 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 165,00 | |
| 03.10.2018 | 2218011688 | prenájom 2 ks odvlhčovačov muriva, 1 ks ventilátor | 4500136465 | Milan Broda, Krásno nad Kysucou 815, Krásno nad Kysucou, 023 03, SK | 41585941 | 750,00 | |
| 03.10.2018 | 2218011689 | výmena US batérií a výmena klávesnice predvoľby ČS | 4500136922 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 196,51 | |
| 03.10.2018 | 2218011690 | OSB doska | 4500136523 | ZAPO MARYS, s.r.o., Potočná 2836/1B, Čadca, 022 01, SK | 36429244 | 702,00 | |
| 03.10.2018 | 2218011691 | kovový sud | 4500137119 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK | 31681051 | 41,00 | |
| 03.10.2018 | 2218011692 | 25 l kanister, čistič na nerez | 4500136842 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 540,00 |