Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2018 | 2218011693 | oprava motora BL088SI | 4500137908 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 297,90 | |
| 03.10.2018 | 2218011694 | elektroinštalačný, stavebný materiál | 4500137825 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 805,42 | |
| 03.10.2018 | 2218011695 | odvoz VOK SO vrátane zneškodnenia | ET/2018/0057 | 4500127683 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 614,27 |
| 03.10.2018 | 2218011696 | ND na vozidlá | 4500137839 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 441,64 | |
| 03.10.2018 | 2218011697 | Pracovné náradie | 4500137821 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 474,30 | |
| 03.10.2018 | 2218011699 | čistiace tablety do tepovača | 4500137666 | KOMPLET Chalupka s.r.o., Záturčianska 3778/62, Martin, 036 01, SK | 50563050 | 74,96 | |
| 03.10.2018 | 2218011700 | ND na vozidlá | 4500137892 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 219,82 | |
| 03.10.2018 | 2218011701 | ND na vozidlá | 4500137492 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 453,11 | |
| 03.10.2018 | 2218011702 | Autobateria | ZM/2017/0066 | 4500137566 | AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK | 36451614 | 309,80 |
| 03.10.2018 | 2218011703 | Služby technika PO 09/2018 IO Prešov | ZM/2011/0247 | 4500138372 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 132,78 |