Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2018 | 2218011557 | materiál | 4500136167 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 17,38 | |
| 02.10.2018 | 2218011560 | materiál a náradie | 4500136166 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 102,79 | |
| 02.10.2018 | 2218011561 | Sanácia betónových častí zárubných múrov na D1 v km 163 | 4500134634 | Lptex, s.r.o., Južná trieda 119, Košice, 040 01, SK | 36576361 | 141,380,00 | |
| 02.10.2018 | 2218011562 | Prenájom priestoru a občerstvenie pri príležitosti oslavy 40. výročia strediska Košice | 4500135425 | KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 51, Košice-mestská časť Západ, 040 11, SK | 46590455 | 4,457,08 | |
| 02.10.2018 | 2218011563 | materiál | 4500136177 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 134,50 | |
| 02.10.2018 | 2218011564 | materiál | 4500136177 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 100,73 | |
| 02.10.2018 | 2218011565 | oprava dopravného bezpečnostného zariadenia | 4500135212 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 12,090,00 | |
| 02.10.2018 | 2218011566 | prehliadka ČS PHM na SSÚD Behárovce | 4500136755 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 839,82 | |
| 02.10.2018 | 2218011567 | materiál | 4500137434 | Borcom, s.r.o., Jarmočná 916/15, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 46343814 | 181,42 | |
| 02.10.2018 | 2218011568 | Rámcová zmluva o dodávke zemného plynu | ZM/2017/0209 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 10,573,31 |