Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2025 | 2225002310 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ZM/2022/0317 | 4500251901 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 254,09 |
| 11.03.2025 | 2225002311 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ET/2024/0012 | 4500251534 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 57,98 |
| 11.03.2025 | 2225002342 | Elektroinštalačný materiál | 4500252191 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 758,76 | |
| 11.03.2025 | 2225002343 | Zberač odpadkov | 4500252103 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 480,00 | |
| 11.03.2025 | 2225002344 | Tepovač | 4500252002 | Roman Tinák ml., J. Hollého 449/8, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 45585059 | 535,00 | |
| 11.03.2025 | 2225002345 | ND na vozidlá | 4500251999 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 27,98 | |
| 11.03.2025 | 2225002346 | Čistič kobercov | 4500251997 | SVK Tech Capital s.r.o., M.R.Štefánika 216, Vranov nad Topľou, 093 01, SK | 36463825 | 122,48 | |
| 11.03.2025 | 2225002347 | ND na vozidlá | 4500251890 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 97,97 | |
| 11.03.2025 | 2225002348 | ND na vozidlá | 4500252005 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 413,73 | |
| 11.03.2025 | 2225002350 | Provízia z predaja DZ 02/2025 | ZM/2024/0099 | 4500252525 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 90,39 |