Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2025 | 2225000549 | obnovenie licencií Citilog VMS server | 4500249151 | JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK | 47862246 | 700,00 | |
| 30.01.2025 | 2225000550 | ND na vozidlá | 4500250073 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 636,87 | |
| 30.01.2025 | 2225000551 | ND na vozidlá | 4500250069 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,639,10 | |
| 30.01.2025 | 2225000552 | Pracovné náradie, materiál | 4500250030 | Würth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 00684864 | 325,24 | |
| 30.01.2025 | 2225000553 | Pracovné náradie | 4500250043 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 551,22 | |
| 30.01.2025 | 2225000554 | Pracovné náradie | 4500250046 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 617,00 | |
| 30.01.2025 | 2225000555 | STK vozidiel 1/2025 | 4500249125 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 405,69 | |
| 30.01.2025 | 2225000556 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500249532 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,560,65 |
| 30.01.2025 | 2225000557 | Nápojové poukážky CA | ZM/2024/0026 | 4500250019 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 350,00 |
| 30.01.2025 | 2225000532 | Sada stieračov | 4500250225 | Vojtech Rácz - VOREX, Ulica Vajanského 2983/21, Lučenec, 984 01, SK | 44414374 | 61,14 |