Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2018 | 2218011481 | servis vozidla BA953PN | ET/2018/0122 | 4500136802 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 1,200,00 |
| 01.10.2018 | 2218011484 | servis vozidiel BL476RM | ET/2018/0122 | 4500136696 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 530,00 |
| 01.10.2018 | 2218011486 | ND na vozidlá | 4500137641 | TD Slovakia, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava, 931 06, SK | 50456776 | 277,92 | |
| 01.10.2018 | 2218011488 | servis vozidla BL720RO | ET/2018/0122 | 4500136697 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 400,00 |
| 01.10.2018 | 2218011489 | ND na vozidlá | 4500137168 | Renáta Prokšová, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 37230123 | 514,74 | |
| 01.10.2018 | 2218011490 | stavebný, hutný materiál | 4500137048 | GEOMAT Slovakia s. r. o., Rybničná 40, Bratislava, 831 06, SK | 45308012 | 993,80 | |
| 01.10.2018 | 2218011491 | materiál | 4500137683 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 701,95 | |
| 01.10.2018 | 2218011492 | Oprava softvéru UNIPOS SSÚD Trnava | ZML/341/2010 | 4500136499 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 317,00 |
| 01.10.2018 | 2218011493 | pracovné náradie | 4500137693 | Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36398012 | 23,41 | |
| 01.10.2018 | 2218011494 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA155ME | 4500136957 | PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK | 45957479 | 855,00 |