Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2018 | 2218011495 | ND na vozidlá | 4500137746 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 888,20 | |
| 01.10.2018 | 2218011496 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500134588 | MANNET spol. s r.o., Družstevná 616/13, Madunice, 922 42, SK | 36227552 | 7,057,92 | |
| 01.10.2018 | 2218011497 | ND na vozidlá | 4500137748 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 863,40 | |
| 01.10.2018 | 2218011498 | materiál | 4500137685 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 242,10 | |
| 01.10.2018 | 2218011499 | Prepchávanie odpad. potrubia, ťahanie splaškov | 4500137466 | Ján Korvas, Garbiarska 477/7, Bošany, 956 18, SK | 35254076 | 100,00 | |
| 01.10.2018 | 2218011500 | ND na vozidlá | 4500137745 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 941,42 | |
| 01.10.2018 | 2218011501 | ND na vozidlá | 4500137729 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 917,10 | |
| 01.10.2018 | 2218011502 | Preprava nosníkov | 4500137102 | Emil Štofčo - JUNIOR, Furčianska 476/12, Košice, 040 14, SK | 34410911 | 3,100,00 | |
| 01.10.2018 | 2218011503 | spojovací, spotrebný materiál | 4500137674 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 77,13 | |
| 01.10.2018 | 2218011504 | ND na vozidlá | 4500137635 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 66,59 |