Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2025 | 2225001285 | ND na radlice | ZM/2024/0498 | 4500247954 | JZPVK - Company, s.r.o., Parková 3, Zlaté Moravce, 953 05, SK | 45653674 | 336,00 |
| 14.02.2025 | 2225001286 | Overenie tachografu | 4500249503 | SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK | 36403121 | 210,48 | |
| 14.02.2025 | 2225001287 | STK, emisie-mot.voz. | 4500250519 | STK Complete Control, s. r. o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 44790198 | 263,41 | |
| 14.02.2025 | 2225001289 | IT Služby+Softvér | 4500249480 | SYNCHRONIX, a.s., Mlynské nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 31605052 | 216,762,33 | |
| 14.02.2025 | 2225001290 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500250741 | JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK | 54086710 | 905,50 | |
| 14.02.2025 | 2225001291 | ND na vozidlá | 4500251001 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 850,00 | |
| 14.02.2025 | 2225001292 | Údržba I/18 | ZML/37/2010 | 4500247711 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 2,150,15 |
| 14.02.2025 | 2225001304 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 2,269,18 | |
| 14.02.2025 | 2225001293 | Technické plyny, poplatky | 4500250910 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 98,44 | |
| 14.02.2025 | 2225001305 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 3,161,28 |