Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2018 | 2218011290 | montáž pánikového kovania pre UC v tunelovej rúre | 4500136011 | PYROBATYS SK, s.r.o., Osloboditeľov 679, Batizovce, 059 35, SK | 35703130 | 380,00 | |
| 27.09.2018 | 2218011291 | pranie a žehlenie | 4500137620 | Flóra + s.r.o., Húskova 27, Košice, 040 23, SK | 36595519 | 111,98 | |
| 27.09.2018 | 2218011292 | oprava bŕzd strednej a zadnej nápravy vozidla MB Actros BL833ER | 4500137348 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 217,26 | |
| 27.09.2018 | 2218011293 | časová a všeobecná servisná prehliadka MB Actros BL969IK | 4500137447;4500136575 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,248,01 | |
| 27.09.2018 | 2218011294 | kamenivo 4/8 | ET/2018/0217 | 4500138516 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK | 36574988 | 5,073,62 |
| 27.09.2018 | 2218011295 | lineárny motor | 4500137163 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 985,22 | |
| 27.09.2018 | 2218011296 | Elektroinštalačný materiál | 4500137585 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 319,60 | |
| 27.09.2018 | 2218011297 | školenie vodičov 03.09.2018 | 4500136088 | Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK | 14190800 | 120,00 | |
| 27.09.2018 | 2218011298 | vizualizácia "Stredisko Považská Bystrica - PATROLA" | 4500136770 | RHGRAFIKA, s.r.o., Rozkvet 2055/120, Považská Bystrica, 017 01, SK | 50280287 | 220,00 | |
| 27.09.2018 | 2218011300 | chemikálie, čistiace prostriedky | 4500136796 | TORBIA, s.r.o., Legionárska 6972, Trenčín, 911 01, SK | 36343129 | 82,36 |