Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | 2225001095 | ND na vozidlá, mazivá | 4500250526 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 882,63 | |
| 10.02.2025 | 2225001096 | Oprava motorovej píly | 4500250639 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 178,79 | |
| 10.02.2025 | 2225001097 | Oprava vozovky na moste | ZM/2023/0510 | 4500249671 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 11,350,06 |
| 10.02.2025 | 2225001098 | predĺženie podpory SW | 4500249146 | brainit.sk, s. r. o., Veľký Diel 3323, Žilina, 010 08, SK | 52577465 | 85,581,00 | |
| 10.02.2025 | 2225001099 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500250212 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 236,00 |
| 10.02.2025 | 2225001100 | Oprava žľabov a vpustov | 4500250338 | Ján Jakubík - IZOREST, s. r. o., Hliník nad Váhom 42, Bytča, 014 01, SK | 46022767 | 1,422,00 | |
| 10.02.2025 | 2225001101 | tlač dokumentov, ploter | 4500250880 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 54,84 | |
| 10.02.2025 | 2225001102 | chemikálie, mazivá | 4500250190 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 369,20 | |
| 10.02.2025 | 2225001103 | oprava betón. oplotenia | 4500249853 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 1,193,50 | |
| 10.02.2025 | 2225001104 | servis BA801PT | 4500250418 | JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK | 54086710 | 1,183,70 |