Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | 2226005503 | Vstrekovač | 4500271127 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 900,00 | |
| 20.05.2026 | 2226005504 | ND na vozidlá | 4500271162 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 885,50 | |
| 20.05.2026 | 2226005505 | Znalecký posudok BL675EC | 4500270767 | Ing. Ján Sabó - ZNALEC, Gápľová 12874/8, Prešov, 080 05, SK | 42082510 | 140,00 | |
| 20.05.2026 | 2226005506 | Mazivá, chemikálie | 4500271043 | ToolChem Prešov s. r. o., Exnárova 14, Prešov, 080 01, SK | 50100122 | 323,40 | |
| 20.05.2026 | 2226005507 | Náhradné diely | 4500270847 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 617,60 | |
| 20.05.2026 | 2226005508 | Nálepky na autá s logom | 4500271049 | BROART, s.r.o., Fraňa Kráľa 883/3, Žarnovica, 966 81, SK | 50506790 | 800,00 | |
| 20.05.2026 | 2226005478 | odber, rozbor vzorky pitnej vody | 4500267688 | EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK | 31684165 | 325,60 | |
| 20.05.2026 | 2226005480 | Provízia z predaja DZ 04/26 | ZM/2025/1003 | 4500271522 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 25,727,39 |
| 20.05.2026 | 2226005511 | ND na vozidlá | 4500271119 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 705,87 | |
| 20.05.2026 | 2226005512 | Elektroinštalačný materiál | 4500271016 | TES - SLOVAKIA, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina, 010 01, SK | 31608655 | 395,36 |