Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2025 | 2225005416 | ND na Kärcher wap | 4500254553 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 297,54 | |
| 26.05.2025 | 2225005417 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500255398 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 991,60 | |
| 26.05.2025 | 2225005418 | Oprava BL794ER | 4500255374 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 544,33 | |
| 26.05.2025 | 2225005419 | oprava BA149PN | 4500255374 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,412,13 | |
| 26.05.2025 | 2225005420 | Oprava BL833ER | 4500255374 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,393,66 | |
| 26.05.2025 | 2225005421 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500255411 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 434,80 | |
| 26.05.2025 | 2225005422 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500255400 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 928,33 | |
| 26.05.2025 | 2225005423 | Prenájom plynových fliaš | 4500253190 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 48,00 | |
| 26.05.2025 | 2225005424 | výroba, montáž dverí | 4500252779 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 1,990,40 | |
| 26.05.2025 | 2225005425 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500253932 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 35,65 |