Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 | 2226004180 | Vypracovanie objektivizácie hluku | 4500269170 | BRENNER AMS, s.r.o., Študentská 1, Košice-Sever, 040 01, SK | 48038661 | 1,100,00 | |
| 21.04.2026 | 2226004181 | Pravidelný servis | ZM/2025/0740 | 4500267368 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 1,657,50 |
| 21.04.2026 | 2226004184 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500270161 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 14,423,99 |
| 21.04.2026 | 2226004228 | ND na vozidlá | 4500269806 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 417,06 | |
| 21.04.2026 | 2226004161 | Mobilné telefóny | ZM/2023/0375 | 4500269086 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 40,00 |
| 21.04.2026 | 2226004164 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500269873 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 4,647,60 |
| 21.04.2026 | 2226004165 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500269890 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 10,477,72 |
| 21.04.2026 | 2226004166 | PHM, AdBlue | ZM/2011/0402 | 4500269895 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 6,256,12 |
| 21.04.2026 | 2226004167 | PHM | 4500270162 | MOL Česká republika, s.r.o., Moulíkova 3286/1b, Praha 5, 150 00, CZ | 49450301 | 1,665,34 | |
| 20.04.2026 | 2226004077 | Oprava garážových brán | 4500269500 | BOP - Slovakia s.r.o., Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36591441 | 811,00 |