Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | 3026000396 | Refakturácia spotreby EE | 4500271766 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 7,528,84 | |
| 27.05.2026 | 2226005760 | ND na BL290VL | 4500271339 | REDOX SERVICES, s.r.o., A. S. Jegorova 2, Lučenec, 984 01, SK | 46091262 | 63,00 | |
| 27.05.2026 | 2226005762 | Kancelársky papier | ET/2026/0001 | 4500271529 | Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok, 902 01, SK | 35958120 | 117,00 |
| 27.05.2026 | 2226005763 | monitorovanie vys. zariadenia 1-3/2026 | 4500271795 | Ing. Ján Králik TECO, Vysokoškolákov 41, Žilina, 010 08, SK | 30601550 | 9,96 | |
| 27.05.2026 | 2226005765 | Oprava sieťových prepínačov | ZM/2025/0740 | 4500267253 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 24,560,21 |
| 27.05.2026 | 2226005766 | Oprava HDD - tunel Šibenik | ZM/2025/0740 | 4500264904 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 1,148,32 |
| 27.05.2026 | 2226005767 | eStravenky, Karta fpoho 5/26 | ZM/2022/0511 | 4500264355 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 1,770,60 |
| 27.05.2026 | 2226005768 | servis BA685MH | 4500271633 | JAST Servis s.r.o., Hronská Breznica 156, Hronská Breznica, 966 11, SK | 54086710 | 1,773,60 | |
| 27.05.2026 | 2226005769 | Oprava podlahy HP Čunovo | 4500271169 | PARKET-STAV s. r. o., Beňadická 3005/5, Bratislava, 851 06, SK | 44237758 | 4,450,00 | |
| 27.05.2026 | 2226005770 | Trojdielny rebrík | 4500271554 | ALLIMPEX spol. s r.o., Turbínová 1, Bratislava, 831 04, SK | 17312086 | 297,56 |