Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
26.07.2024 2224008111 výmena zábradlia, sanácia ríms ZM/2023/0394 4500239218 VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 14,778,39
26.07.2024 2224008112 oprava tlmiča nárazov na D1 ZM/2024/0228 4500238486 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 3,884,88
26.07.2024 2224008113 oprava tlmiča nárazov na D1 ZM/2024/0228 4500237935 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 19,596,60
26.07.2024 2224008114 SSL certifikát pre doménu 4500240923 Web security s.r.o., Nové sady 988/2, Staré Brno, Brno 2, 602 00, CZ 06927351 645,90
26.07.2024 2224008115 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500232597 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 1,831,00
26.07.2024 2224008116 Vypracovanie PD ZM/2022/0297 4500228597 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 476,00
26.07.2024 2224008117 OP a OS elektr. zar. ZM/2022/0299 4500240199 OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK 51712831 728,00
26.07.2024 2224008118 podpora APV 7-9/2024 ZM/2018/0148 4500233087 SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36785512 335,83
26.07.2024 2224008119 prenájom, údržba prenosných WC ZM/2021/0106 4500241034 Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK 46461388 6,141,66
26.07.2024 2224008120 Opravy, Vyradenie PHP, TS PHP ZM/2023/0469 4500240691 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 2,590,10