Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2025 | 2225001614 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500250761 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 13,624,70 |
| 24.02.2025 | 2225001615 | Info tabuľa NDS | ZM/2024/0046 | 4500250949 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,680,00 |
| 24.02.2025 | 2225001616 | oprava tlačiarne XEROX | 4500251109 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 80,00 | |
| 24.02.2025 | 2225001617 | Oprava DBZ na D2, PJP | ZM/2024/0477 | 4500249539 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,036,90 |
| 24.02.2025 | 2225001618 | Právne služby 1/2025 | ZM/2022/0272 | 4500252639 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 422,44 |
| 24.02.2025 | 2225001619 | Právne služby 1/2025 | ZM/2022/0138 | 4500252643 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 7,649,94 |
| 24.02.2025 | 2225001620 | Letenky | 4500251496 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 815,00 | |
| 24.02.2025 | 2225001622 | STK BA817SX, BA992PI, BL299YC | 4500250564 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 235,00 | |
| 24.02.2025 | 2225001623 | čap veka kontajnera | 4500250649 | FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01, SK | 17682258 | 230,00 | |
| 24.02.2025 | 2225001624 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500250912 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 2,886,28 |