Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
24.07.2024 2224008017 M. natier-farby,ried 4500240058 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 384,00
24.07.2024 2224008020 Farby ET/2024/0008 4500240005 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 487,10
24.07.2024 2224008022 Prac. náradie a autobatérie 4500240770 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 991,00
24.07.2024 2224008024 Likvidácia odpadu 4500240250 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 2,698,00
24.07.2024 2224008026 Oprava a údržba strojov a mechanizmov 4500240122 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 475,50
24.07.2024 2224008029 školenia 4500238779 Roman Kabarec - RK, Trstín 368, Trstín, 919 05, SK 41152972 630,00
24.07.2024 2224008030 Oprava zdroja UPS ZML/341/2010 4500240188 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 256,30
24.07.2024 2224008031 ND na vozidlá 4500240183 ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, LUHAČOVICE, 763 26, CZ 00135143 931,00
24.07.2024 2224008032 OOPP 4500240143 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 630,00
24.07.2024 2224008033 OOPP 4500240142 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 706,05