Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | 2226004380 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500269312 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 8,830,80 |
| 27.04.2026 | 2226004381 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500268866 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 9,233,67 |
| 27.04.2026 | 2326005365 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2026/05699 | Livonen, a.s., Vansovej 2, Bratislava, 811 03, SK | 44898436 | 6,124,75 | |
| 27.04.2026 | 2226004382 | servis BT216FH | 4500270002 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 741,65 | |
| 27.04.2026 | 2326005368 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2026/05700 | Livonen, a.s., Vansovej 2, Bratislava, 811 03, SK | 44898436 | 32,84 | |
| 27.04.2026 | 2226004383 | Prezutie vozidla, uskladnenie | 4500269476 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 111,86 | |
| 27.04.2026 | 2226004384 | odvoz, likvidácia odpadových vôd | 4500265375 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 23, Košice, 040 01, SK | 31666744 | 126,02 | |
| 27.04.2026 | 2226004385 | Zaškolenie obsluhy | 4500269968 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 400,00 | |
| 27.04.2026 | 2226004386 | zaškolenie obsluhy Holzmann | 4500269658 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 400,00 | |
| 27.04.2026 | 2226004388 | Podpora APV 4-6/2026 | ZM/2018/0148 | 4500266186 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 372,88 |