Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.07.2024 2224007902 projek. dokumentácia ZM/2022/0297 4500233097 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 2,584,00
23.07.2024 2224007903 Vypracovanie PD ZM/2022/0297 4500232638 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 3,366,00
23.07.2024 2324006280 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2024/11427 Gáliková Mária, Priechodná 25A, Nitra, 949 01, SK 505315114 2,226,15
23.07.2024 2224007904 Vypracovanie PD ZM/2022/0297 4500234378 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 12,580,00
23.07.2024 2224007905 Nákup drogériového tovaru ZM/2024/0208 4500240097 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 244,19
23.07.2024 2324006285 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2024/11429 Budinská Vladimíra, Fraňa Kráľa 491/17, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 7253047747 463,18
23.07.2024 2224007906 M. natier-farby,ried. ET/2024/0008 4500240189 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 6,614,90
23.07.2024 2224007907 Farby ET/2024/0008 4500239969 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 6,775,70
23.07.2024 2224007909 ND na vozidlá 4500240456 M-PORT s.r.o., 1. československej brigády 3259/44, Vrútky, 038 61, SK 46925511 297,30
22.07.2024 2224007915 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500240594 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 369,84