Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | 2226004389 | Kompletizácia Plotra | 4500270474 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 108,61 | |
| 27.04.2026 | 2226004391 | Služby nezávisl.znalca 3/2026 | ZML/1054/2010 | 4500270484 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 120,503,68 |
| 27.04.2026 | 2226004392 | Technická podpora 3/2026 | ZM/2024/0081 | 4500270498 | TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ | 29055059 | 217,044,93 |
| 27.04.2026 | 2226004393 | Pracovné náradie, materiál | 4500269947 | NSK servis, s.r.o., Pod javorom 40/2, Bystrička, 038 04, SK | 47584157 | 108,94 | |
| 27.04.2026 | 2226004394 | servis BL441UE | 4500269543 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 684,35 | |
| 27.04.2026 | 2226004395 | servis BT281AB | 4500269543 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 396,11 | |
| 27.04.2026 | 2226004397 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500269866 | ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 68,87 | |
| 27.04.2026 | 2226004398 | Podložka pod stoličku | 4500269750 | A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 36268518 | 104,40 | |
| 27.04.2026 | 2226004399 | Aktualizačná odborná príprava | 4500269623 | Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK | 40498875 | 80,00 | |
| 27.04.2026 | 2226004400 | Oprava BA658AJ | 4500269820 | Peter Belica DIOM, Južná ulica 660/28, Krakovany, 922 02, SK | 55383777 | 983,00 |