Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
22.07.2024 2324006139 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/15337 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 141,75
22.07.2024 2224007951 Oprava a údržba os. motorových vozidiel 4500240380 Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov 70, Košice, 040 17, SK 31699090 649,73
22.07.2024 2224007953 Oprava a údržba strojov a mechanizmov 4500240584 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 69,88
22.07.2024 2224007955 Daňové poradenské služby ZM/2023/0420 4500233958 D A N T A S , k.s., Cesta k nemocnici 1B, Banská Bystrica, 974 01, SK 36025861 3,150,00
22.07.2024 2224007959 Oprava dynamickej bariéry 4500236948 ROCKNET, s.r.o., ČERVENÝ HRÁDEK 10, JIRKOV 1, 431 11, CZ 27357694 3,360,00
22.07.2024 3024000543 žiadosť o vyrub podľa zákona 543_2002 - krajinotvorna intr. Mesto KNM OBJ/59450/2024 Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK 00314099 100,00
22.07.2024 2224007967 provízia EDZ 06/2024 ZM/2024/0079 4500241019 ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK 35777087 326,82
22.07.2024 3024000569 Zmluva o dielo - R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, I. etapa, stavebné práce ZM/2024/0206 Energotel,a.s., Miletičova 7, Bratislava, 821 08, SK 35785217 33,00
22.07.2024 2224007968 provízia EDZ 06/2024 ZM/2024/0097 4500241016 JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK 31332251 90,23
22.07.2024 2224007971 dopravné značenie ZM/2024/0046 4500240000 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 3,592,00