Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
19.07.2024 2224007880 kanvica rýchlovarná ET/2024/0009 4500240405 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK 50282026 16,00
19.07.2024 2224007881 Školenie 4500238683 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 39,00
19.07.2024 2224007882 Školenie viazačov bremien 4500238692 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 50,00
19.07.2024 2224007889 Servis vozidla Hyundai i30 4500239960 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 207,90
19.07.2024 2224007890 Servis vozidla Hyundai iX35 4500239957 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 307,00
19.07.2024 2224007869 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 11,91
19.07.2024 2224007891 Servisná prehliadka BL936EB 4500239962 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 316,60
19.07.2024 2224007871 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 462,40
19.07.2024 2224007892 Servis vozidla BL140ED 4500239959 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 1,046,07
19.07.2024 2224007872 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 593,43