Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2025 | 2225000376 | Autopotreby | 4500249729 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 1,245,92 | |
| 24.01.2025 | 2225000377 | tonery | 4500249475 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 1,003,50 | |
| 24.01.2025 | 2225000378 | tonery, IT materiál | ZM/2023/0098 | 4500249322 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 11,306,50 |
| 24.01.2025 | 2225000379 | služ. nezávisl.znalca 12/24 | ZML/1054/2010 | 4500250126 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 79,566,37 |
| 24.01.2025 | 2225000380 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500249711 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 2,389,00 |
| 24.01.2025 | 2225000381 | TK STN ISO 3691+Amd1 | 4500248748 | Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2494/4, Trnava, 917 02, SK | 36248371 | 125,00 | |
| 24.01.2025 | 2225000382 | servis umývačky | 4500250076 | Viera Bryndziarová, Setechov 512, Petrovice, 013 53, SK | 40067271 | 66,00 | |
| 24.01.2025 | 2225000383 | Ventil | 4500249631 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 116,74 | |
| 24.01.2025 | 2225000384 | balík služieb na vo-portal.sk | 4500250016 | Global Procurement s. r. o., Koprivnická 3401/9F, Bratislava - Dúbravka, 841 01, SK | 43955134 | 104,88 | |
| 24.01.2025 | 2225000430 | Etikety s potlačou | 4500247826 | KODYS Slovensko, spol. s r.o., Sliačska 2, Bratislava, 831 02, SK | 31387454 | 676,55 |