Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | 2226005652 | STK vozidiel 5/26 | 4500270884 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 435,77 | |
| 25.05.2026 | 2226005653 | Prenájom oceľových fliaš 5/26 | 4500267356 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 150,00 | |
| 25.05.2026 | 2226005654 | Oprava tlmičov nárazov | ZM/2025/0886 | 4500266987 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 4,793,50 |
| 25.05.2026 | 2226005655 | Zvislé dopravné značenie | ZM/2024/0046 | 4500270602 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,013,60 |
| 25.05.2026 | 2226005656 | Služby nezávisl. znalca 4/26 | ZML/1054/2010 | 4500271966 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 120,503,68 |
| 25.05.2026 | 2226005657 | ND na vozidlá | 4500271179 | M-PORT s.r.o., 1. československej brigády 3259/44, Vrútky, 038 61, SK | 46925511 | 610,21 | |
| 25.05.2026 | 2226005659 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500270565 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 145,88 | |
| 25.05.2026 | 2226005661 | mesačná kontrola EPS 5/26 | 4500265216 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 50,00 | |
| 25.05.2026 | 3026000380 | Istiny, úroky z omeškania | 4500271637 | AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 811 06, SK | 35860073 | 1,557,024,81 | |
| 25.05.2026 | 2226005662 | dočasné užívanie stojana 5/26 | ZM/2025/0940 | 4500271977 | Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01, SK | 36364568 | 580,00 |