Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2025 | 2225000164 | odstránenie následkov havárií na R2 | ZML/232/2010 | 4500249162 | Banskobystrická regionálna správa c iest,a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 96, SK | 36836567 | 86,80 |
| 20.01.2025 | 2225000165 | údržba R4 Svidník - obchvat 12/24 | ZML/37/2010 | 4500249187 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 7,925,71 |
| 20.01.2025 | 2225000168 | servis AA083JT | 4500249344 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 196,57 | |
| 20.01.2025 | 2225000169 | elektroinštalačný materiál | 4500249462 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 771,62 | |
| 20.01.2025 | 2225000170 | hutný, spojovací materiál | 4500249237 | Štefan Baláž CONSOL, Ondreja Plachého 7, Martin, 036 01, SK | 10960414 | 100,69 | |
| 20.01.2025 | 2225000171 | mazivá | 4500249314 | SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK | 31658962 | 574,75 | |
| 20.01.2025 | 2225000172 | Kancelársky materiál | ET/2024/0024 | 4500249321 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 169,79 |
| 20.01.2025 | 2225000174 | ND na vozidlá | 4500249264 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 842,03 | |
| 20.01.2025 | 2225000175 | ND na vozidlá | 4500249547 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 967,40 | |
| 20.01.2025 | 2225000176 | ND na vozidlá | 4500249265 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 361,90 |