Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
15.07.2024	2224007683	Čistenie a údržba odlučovačov ropných látok	ZM/2020/0331	4500235685	HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK	36554812	1,154,00
15.07.2024	2224007684	vývoz, likvidácia odpadu 6/2024		4500238087	ENBRA, s. r. o., Strojnícka 17, Prešov, 080 01, SK	45309591	104,06
15.07.2024	2224007685	oprava tepovača Kärcher		4500240024	Ancora aRt, s.r.o., Partizánska 687/88, Poprad, 058 01, SK	17146488	260,83
15.07.2024	2224007687	ND na vozidlá, materiál		4500239983	Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK	31642608	103,46
15.07.2024	2224007688	Provízia z predaja DZ	ZM/2024/0104	4500240690	SK - fuel s.r.o., Vajanského 1028/144, Spišské Vlachy, 053 61, SK	47887184	61,28
15.07.2024	2224007690	služby nezávisl.znalca 6/24	ZML/1054/2010	4500240621	CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ	62412388	53,312,39
15.07.2024	2324006216	Kúpna zmluva na pozemok FO	VP/2024/08339		Vaňko Ján, Fatranská ulica 58/13, Krpeľany, 038 54, SK	5610236951	3,366,03
15.07.2024	2224007691	Likvidácia odpadu		4500240172	FECUPRAL, spol. s r.o., Ľ. Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK	36448974	977,50
15.07.2024	2224007692	Nákup drogériového tovaru	ZM/2024/0208	4500239186	SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK	47313692	1,139,69
15.07.2024	2224007693	služby nezávisl.znalca 05/2024	ZML/1054/2010	4500240622	CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ	62412388	267,237,77

‹
1
2
...
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
...
25551
25552
›