Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2025 | 2225000157 | údržba cesty R2 12/2024 | ZML/232/2010 | 4500249162 | Banskobystrická regionálna správa c iest,a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 96, SK | 36836567 | 29,209,48 |
| 20.01.2025 | 2225000158 | revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0332 | 4500248714 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 304,50 |
| 20.01.2025 | 2225000163 | poskytnutie PZS 12/24 | ZM/2024/0109 | 4500240523 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK | 36644048 | 883,83 |
| 20.01.2025 | 2225000164 | odstránenie následkov havárií na R2 | ZML/232/2010 | 4500249162 | Banskobystrická regionálna správa c iest,a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 96, SK | 36836567 | 86,80 |
| 20.01.2025 | 2225000165 | údržba R4 Svidník - obchvat 12/24 | ZML/37/2010 | 4500249187 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 7,925,71 |
| 20.01.2025 | 2225000168 | servis AA083JT | 4500249344 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 196,57 | |
| 20.01.2025 | 2225000169 | elektroinštalačný materiál | 4500249462 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 771,62 | |
| 20.01.2025 | 2225000170 | hutný, spojovací materiál | 4500249237 | Štefan Baláž CONSOL, Ondreja Plachého 7, Martin, 036 01, SK | 10960414 | 100,69 | |
| 20.01.2025 | 2225000171 | mazivá | 4500249314 | SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK | 31658962 | 574,75 | |
| 20.01.2025 | 2225000172 | Kancelársky materiál | ET/2024/0024 | 4500249321 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 169,79 |