Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2025 | 2225000174 | ND na vozidlá | 4500249264 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 842,03 | |
| 20.01.2025 | 2225000175 | ND na vozidlá | 4500249547 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 967,40 | |
| 20.01.2025 | 2225000176 | ND na vozidlá | 4500249265 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 361,90 | |
| 20.01.2025 | 2225000177 | výmena plošného spoja | 4500249258 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,580,08 | |
| 20.01.2025 | 2225000178 | Oprava BL969IK | 4500249310 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,254,81 | |
| 20.01.2025 | 2225000180 | oprava diaľkového ovládania | 4500249372 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 76,90 | |
| 20.01.2025 | 2225000181 | Nápojové kupóny Beharovce | ZM/2024/0026 | 4500249327 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 118,00 |
| 20.01.2025 | 2225000182 | Komunikačné školenia | ZM/2024/0284 | 4500244981 | PRO EDUCATION International LANGUAG EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o, Saratovská 26/A, Bratislava, 841 02, SK | 35730111 | 962,00 |
| 20.01.2025 | 2225000183 | prehliadka Ecowater BOOST | 4500249298 | CHLORSERVIS s.r.o., Rudlovská cesta 108, Banská Bystrica, 974 11, SK | 46241809 | 400,20 | |
| 20.01.2025 | 2225000184 | prenájom oceľových fliaš | 4500249574 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 150,00 |