Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | 2226004066 | servis AA882BR | 4500269625 | HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, Senica, 905 01, SK | 36239542 | 364,25 | |
| 17.04.2026 | 2226004067 | servis BL230NS | 4500269637 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 1,616,70 | |
| 17.04.2026 | 2226004068 | Pracovné náradie | 4500269592 | Belanský Ferdinand Oprava a predaj elekt.motorov, Robotnícka 1380/13, Stupava, 900 31, SK | 32642709 | 489,20 | |
| 17.04.2026 | 2226004070 | Tlač bulletinov | 4500268651 | VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK | 46234985 | 269,00 | |
| 17.04.2026 | 2226004071 | Ubytovanie Macháček F. | 4500269803 | SP resort, Ulica majstra sveta 1, Žilina, 010 04, SK | 47555840 | 145,36 | |
| 17.04.2026 | 2226004073 | OP a OS prívodného vodiča | 4500269347 | reviduj s. r. o., Čenkovce 255, Čenkovce, 930 39, SK | 47360895 | 235,00 | |
| 17.04.2026 | 2226004074 | Tonery | ZM/2023/0098 | 4500269375 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 2,362,00 |
| 17.04.2026 | 2226004037 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK | ZML/551/2010 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 32,49 | |
| 17.04.2026 | 2226004038 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK | ZML/551/2010 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 951,77 | |
| 17.04.2026 | 2226004039 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK | ZML/551/2010 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 397,29 |