Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.06.2024 2224006410 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2023/0485 4500237977 RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 31595804 3,621,80
18.06.2024 2224006411 údržba cesty R4 Svidník - obchvat 5/24 ZML/37/2010 4500238607 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 12,782,60
18.06.2024 2224006412 servis MB BA710MH 4500239147 JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK 54086710 2,191,28
18.06.2024 2224006413 údržba, podpora programového vybavenia 5/24 ET/2023/0024 4500232803 IBR Consulting SK s. r. o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, Bratislava, 811 09, SK 50090224 8,895,00
18.06.2024 2224006414 Analýza stavu zariadení 4500234990 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 444,00
18.06.2024 2224006416 Stavebný, hutný materiál 4500238924 ŽELEZO STAVEBNINY s.r.o., Holubyho 31, Košice, 040 01, SK 45522855 335,76
18.06.2024 2224006417 Poklop 4500238568 ASUAN a.s., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK 36594377 391,17
18.06.2024 2224006418 zber, preprava kadávrov 6/24 4500239096 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 1,229,20
18.06.2024 2224006419 Pracovné náradie, ND na vozidlá, mazivá 4500238567 MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK 36827649 603,46
18.06.2024 2224006420 OOPP 4500238371 MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK 36827649 364,00