Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2025 | 2225000105 | PSP BA962XU | 4500249180 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 1,402,93 | |
| 17.01.2025 | 2225000106 | oprava, údržba BA824XS | 4500249359 | Z & H, s.r.o., Iliašovská 18, Smižany, 053 11, SK | 31710921 | 490,00 | |
| 17.01.2025 | 2225000107 | Induktívne snímače | 4500249383 | Ploskon AT, s.r.o., Jesenná 1, Prešov, 080 01, SK | 36483354 | 301,53 | |
| 17.01.2025 | 2225000108 | školenie obsluhy zvislej brány | 4500244832 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 30,00 | |
| 17.01.2025 | 2225000109 | zmes do ostrekovačov | 4500249071 | EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 36536474 | 168,34 | |
| 17.01.2025 | 2225000110 | výmena dopravného čerpadla | 4500248157 | Applipower, s.r.o., Bytčická 2/2830, Žilina, 011 06, SK | 44999631 | 439,00 | |
| 17.01.2025 | 2225000119 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 68,63 | |
| 17.01.2025 | 2225000123 | vývoz nádoby - plasty 12/24 | 4500247487 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 31,60 | |
| 17.01.2025 | 2225000126 | provízia za predaj DZ 12/2024 | ZM/2024/0100 | 4500249787 | TANKER, s.r.o., Hlavné námestie 96/45, Kežmarok, 060 01, SK | 31731945 | 54,37 |
| 17.01.2025 | 2225000127 | servis BL945IP | 4500249350 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 422,83 |