Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2025 | 2225000081 | Montážny plech | 4500248240 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 21,34 | |
| 16.01.2025 | 2225000082 | elektrospotrebiče | ET/2024/0009 | 4500249319 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 55,70 |
| 16.01.2025 | 2225000083 | Kancelársky materiál | ET/2024/0024 | 4500248287 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 130,03 |
| 16.01.2025 | 2225000084 | Papierová utierka v rolke | ZM/2024/0208 | 4500249005 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 987,97 |
| 16.01.2025 | 2225000085 | LED svietidlá | 4500249188 | ROTIS Trade, s. r. o., Dvory 1933/20, Púchov, 020 01, SK | 52667162 | 840,80 | |
| 16.01.2025 | 2225000086 | oprava brány č. P4 | 4500249246 | K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK | 36450383 | 40,00 | |
| 16.01.2025 | 2225000087 | servis WAPky | 4500249245 | VILTECH s.r.o., Borovianska 3, Zvolen, 960 01, SK | 50754840 | 335,50 | |
| 16.01.2025 | 2225000088 | čerpadlo MT 300 | 4500249367 | Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 17190444 | 798,00 | |
| 16.01.2025 | 2225000089 | Potraviny | ET/2024/0017 | 4500249418 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 152,28 |
| 16.01.2025 | 2225000090 | sada rozvodov BL981SI | 4500249124 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 130,39 |