Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | 2226007114 | oprava BA304AL | 4500272796 | POLES Servis s. r. o., Táborisko 154, Malacky, 901 01, SK | 35923237 | 1,403,00 | |
| 26.06.2026 | 2226007115 | Oprava BA Z 353 | 4500272801 | POLES Servis s. r. o., Táborisko 154, Malacky, 901 01, SK | 35923237 | 395,00 | |
| 26.06.2026 | 2226007116 | základné kurzy obsluhy | 4500272518 | Beztech, s.r.o., Marhuľová ulica 1273/5, Miloslavov, 900 42, SK | 35856793 | 400,00 | |
| 26.06.2026 | 2226007117 | výroba zástav, tabuliek a samolepiek | 4500272168 | E S K O, spol. s r.o., Plavecký Štvrtok 65, Plavecký Štvrtok, 900 68, SK | 30998646 | 487,00 | |
| 26.06.2026 | 2226007118 | OOPP | 4500273143 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 155,58 | |
| 26.06.2026 | 2226007119 | ND na vozidlá | 4500273109 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 207,12 | |
| 26.06.2026 | 2226007120 | OOPP | 4500272310 | BLICHÁR s. r. o., Bystrická ulica 1035/104, Žarnovica, 966 81, SK | 56120133 | 312,54 | |
| 26.06.2026 | 2226007121 | Oprava BA927NI | 4500273132 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 402,71 | |
| 26.06.2026 | 2226007122 | Elektroinštalačný materiál | 4500273098 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 887,14 | |
| 26.06.2026 | 2226007123 | Oprava BL329YI | 4500273043 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 987,80 |