Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 2226006242 | Legislatíva životného prostredia | ZM/2015/0048 | 4500264785 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 05.06.2026 | 2226006243 | zneškodnenie odpadu 05/26 | ZML/226/2010 | 4500271867 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 7,544,16 |
| 05.06.2026 | 2226006244 | Kompletizácia Plotra | 4500272607 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 127,87 | |
| 05.06.2026 | 2226006245 | Provízia z predaja DZ 05/2026 | ZM/2025/1000 | 4500272473 | ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36539988 | 197,24 |
| 05.06.2026 | 2226006246 | Vysokotlaková hadica | 4500270461 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 10,384,05 | |
| 05.06.2026 | 2226006247 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2024/0108 | 4500271482 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 10,667,00 |
| 05.06.2026 | 2226006248 | Oprava mosta D1-337 | ZM/2026/0075 | 4500268539 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 55,749,80 |
| 05.06.2026 | 2226006249 | oprava stroja BAGELA 7000F | 4500271518 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 536,00 | |
| 05.06.2026 | 2226006250 | Info-tabuľa | ZM/2024/0046 | 4500272038 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 88,20 |
| 05.06.2026 | 2226006251 | Upratovací vozík | 4500271861 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 49, Bratislava, 821 09, SK | 35885815 | 146,11 |