Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2025 | 2224016005 | Revízie zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0308 | 4500247544 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 63,00 |
| 13.01.2025 | 2225000036 | ND na vozidlá | 4500249236 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 6,58 | |
| 13.01.2025 | 2224016007 | ND na vozidlá | 4500248845 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 497,28 | |
| 13.01.2025 | 2224016008 | ND na vozidlá | 4500249027 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 748,66 | |
| 13.01.2025 | 2224016009 | Revízia | 4500244676 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 3,900,00 | |
| 13.01.2025 | 2224016010 | Oprava a údržba ISD | 4500247358 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,690,00 | |
| 13.01.2025 | 2224016011 | vývoz fekálií | 4500247672 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 167,78 | |
| 13.01.2025 | 2224016012 | vývoz fekálií | 4500247672 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 126,13 | |
| 13.01.2025 | 2224016013 | Likvidácia odpadu | 4500248409 | ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice, 040 01, SK | 31681794 | 193,60 | |
| 13.01.2025 | 2224016014 | Likvidácia odpadu | 4500248409 | ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice, 040 01, SK | 31681794 | 195,36 |