Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2025 | 2225007767 | Revízie tlakových zariadení | 4500256404 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 250,00 | |
| 28.07.2025 | 2225007768 | Autoplachta | 4500257674 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 504,33 | |
| 28.07.2025 | 2225007769 | Pneuservisné práce | 4500257659 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 27,13 | |
| 28.07.2025 | 2225007770 | motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500257639 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 9,680,82 |
| 28.07.2025 | 2225007771 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500257619 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 10,860,22 |
| 28.07.2025 | 2225007772 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500257654 | Carol line spol. s r.o., Sibírska 35, Bratislava, 831 02, SK | 35788445 | 392,40 | |
| 28.07.2025 | 2225007773 | Servis Škoda Kodiaq, EČV:BL226ZN | 4500257489 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 1,365,24 | |
| 28.07.2025 | 2225007774 | Revízie plynových zariadení | 4500257607 | KOTRBATÝ V.M.Z. spol. s r.o., Sdružená 1788, PELHŘIMOV 1, 393 01, CZ | 49615955 | 527,00 | |
| 28.07.2025 | 2225007775 | TK a EK | 4500257196 | TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK | 44798326 | 172,18 | |
| 28.07.2025 | 2225007776 | Elektroinštalačný materiál | 4500257395 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 302,07 |