Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2025 | 2224016025 | upratovacie služby 12/24 | 4500248944 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 287,00 | |
| 13.01.2025 | 2325000100 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2025/00350 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 330,08 | |
| 13.01.2025 | 2224016026 | Poplatky za VISA, MC 12/24 | ZM/2024/0083 | 4500249558 | 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK | 31340890 | 15,002,32 |
| 13.01.2025 | 2224016027 | Pranie | 4500248245 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 337,60 | |
| 13.01.2025 | 3024000819 | pridelenie frekvencie 11,12/24 | 4500249198 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 12,08 | |
| 13.01.2025 | 2224016028 | Poplatky za VISA, MC 12/24 | ZM/2024/0087 | 4500249559 | 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK | 31340890 | 113,684,57 |
| 13.01.2025 | 2224016029 | spoločná odmena 2024 | ZM/2023/0042 | 4500249679 | Slovenský ochranný zväz autorský pr e práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, BRATISLAVA 2, 821 08, SK | 178454 | 250,00 |
| 13.01.2025 | 2224016030 | provízia z predaja DZ 12/24 | ZM/2024/0088 | 4500249560 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 515,50 |
| 13.01.2025 | 2224016031 | Oprava a údržba | 4500248424 | KANAL M.P.S. s.r.o., Šamorínska 39, Senec, 903 01, SK | 35710357 | 13,013,00 | |
| 13.01.2025 | 2224016032 | akceptácia bankových kariet | ZM/2024/0123 | 4500249563 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 4,100,00 |