Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.07.2024 2224007292 elektroinštalačný materiál 4500239100 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 762,22
08.07.2024 2224007293 TK BT640GY 4500240013 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 35,08
08.07.2024 2224007294 OOPP 4500239029 Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK 34906231 2,777,76
08.07.2024 2224007336 Analýza odpadových vôd 4500238596 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31652859 221,30
08.07.2024 2224007295 OOPP 4500239010 Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK 34906231 2,546,40
08.07.2024 2224007296 OOPP 4500240006 Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK 34906231 3,971,48
08.07.2024 2224007297 ND na BA587PK 4500239070 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 190,76
08.07.2024 2124000436 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R2 Kriváň - Mýtna v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha ZM/2020/0077 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 5,437,812,80
08.07.2024 2224007298 Poplatok za systém 6/24 ZML/159/2011 4500239893 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 168,96
08.07.2024 2224007299 Poplatok za systém 6/24 ZML/159/2011 4500231486 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 616,77