Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | 2225000735 | servis AA081LT | 4500250264 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 340,28 | |
| 03.02.2025 | 2225000736 | servis BL197VL | 4500250270 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 547,93 | |
| 03.02.2025 | 2225000737 | servis BL254VL | 4500250266 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 309,55 | |
| 03.02.2025 | 2225000738 | servis BL861EA | 4500250265 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 144,80 | |
| 03.02.2025 | 2225000739 | servis BL417JP | 4500249828 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 1,815,43 | |
| 03.02.2025 | 2225000740 | elektroinštalačný materiál | 4500249421 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 1,197,37 | |
| 03.02.2025 | 2225000741 | pozáručný servis ISD 01/25 | ZM/2024/0231 | 4500249207 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,384,80 |
| 03.02.2025 | 2225000742 | servis tunela Sitina 01/25 | ZM/2024/0231 | 4500249569 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 13,887,80 |
| 03.02.2025 | 2325000438 | Nájomná zmluva PO | VP/2024/12713 | ABC Building, s. r. o., Ružinovská 44, Bratislava, 821 03, SK | 50082736 | 387,069,82 | |
| 03.02.2025 | 2225000578 | Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 | ZM/2024/0584 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK | 45860637 | 17,384,55 |