Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2025 | 2224015961 | odmena z predaja DZ 12/24 | ZM/2024/0092 | 4500249568 | DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce 266, Veľké Bierovce, 913 11, SK | 36298883 | 483,84 |
| 10.01.2025 | 2224015963 | vývoz KO z odp. Východná PS | ZM/2023/0376 | 4500245351 | Verejnoprospešné služby Východná, Hlavná 616, Východná, 032 32, SK | 35992581 | 695,85 |
| 10.01.2025 | 2224015964 | OOPP | 4500248804 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 3,293,23 | |
| 10.01.2025 | 2224015966 | kovový nábytok | ZM/2024/0360 | 4500248335 | MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK | 47454547 | 2,210,80 |
| 10.01.2025 | 2224015967 | zabezpečenie zvozu, spracovanie hotovosti | ZM/2024/0070 | 4500249565 | protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 720,00 |
| 09.01.2025 | 5025000253 | Zmluva o dodávke a odbere tepla | ZML/379/2010 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK | 36211541 | 2,350,00 | |
| 09.01.2025 | 2224015875 | poplatky za strediská 12/2024 | 4500246151 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 8,624,10 | |
| 09.01.2025 | 2224015876 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 58,226,88 | |
| 09.01.2025 | 2224015878 | prenájom priestorov 12/2024 | ZM/2023/0323 | 4500247539 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 6,350,30 |
| 09.01.2025 | 2225000008 | ND na vozidlá | 4500249118 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 93,21 |