Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2025 | 2224015883 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 165,70 | |
| 09.01.2025 | 2225000009 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi | ZML/223/2010 | 4500249072 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 09.01.2025 | 2224015886 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 268,50 | |
| 09.01.2025 | 2225000010 | Nápojový kupón | ZM/2024/0026 | 4500249063 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 26,00 |
| 09.01.2025 | 2224015887 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500249171 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 96,84 |
| 09.01.2025 | 2225000011 | Základné školenie | 4500249090 | BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK | 51463440 | 31,46 | |
| 09.01.2025 | 2224015888 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500249152 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 763,28 |
| 09.01.2025 | 2225000012 | prenájom tlak. fľaše na tech. plyn | 4500249168 | Linde Gas s. r. o., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK | 31373861 | 61,00 | |
| 09.01.2025 | 2224015889 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500249117 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 116,48 |
| 09.01.2025 | 2225000013 | prenájom tlak. fľaše na tech. plyn CO2 | 4500249168 | Linde Gas s. r. o., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK | 31373861 | 183,00 |