Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2025 | 2225007681 | revízia regálového systému | 4500257322 | NIKOL Martin, s.r.o., Škultétyho 14, Martin, 036 01, SK | 36389803 | 967,00 | |
| 23.07.2025 | 2225007682 | oprava el. komponentov | ZM/2024/0231 | 4500257222 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 883,00 |
| 23.07.2025 | 2225007683 | Oprava tunelového rozhlasu | ZM/2024/0231 | 4500257004 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 585,00 |
| 23.07.2025 | 2225007684 | oprava optického prepojenia | ZM/2024/0231 | 4500257007 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 934,00 |
| 23.07.2025 | 2225007685 | výmena komponentov | ZM/2024/0231 | 4500257216 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 4,182,00 |
| 23.07.2025 | 2225007686 | oprava výtlkov na D1-114 | ZM/2023/0510 | 4500253644 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 8,527,70 |
| 23.07.2025 | 2225007664 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/641/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 849,56 | |
| 23.07.2025 | 2225007665 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/643/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 1,135,96 | |
| 22.07.2025 | 2325004825 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2025/06096 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 1,158,966,05 | |
| 22.07.2025 | 2125000294 | Zapracovanie geometrických plánov k zmene obvodu pozemkových úprav Kysucký Lieskovec. | OBJ/45073/2025 | GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, Žilina, 010 50, SK | 36859010 | 13,828,00 |