Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
03.07.2024	2224007143	Oprava a údržba ISD	ZM/2021/0060	4500236679	DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	30225582	13,806,06
03.07.2024	2224007144	Oprava a údržba ISD	ZM/2021/0060	4500236685	DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	30225582	17,434,31
03.07.2024	2224007145	Oprava a údržba ISD	ZM/2021/0060	4500236688	DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	30225582	19,041,28
03.07.2024	2224007146	servis po výmene VO		4500239318	FILKO V&D s.r.o., Žilinská 647/10, Trenčín, 911 01, SK	36334723	980,00
03.07.2024	2224007111	Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov	ZM/2012/0006		Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK	36570460	1,492,41
03.07.2024	2224007147	OOPP		4500239771	PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK	46421386	975,50
03.07.2024	2224007148	Oprava výdajného stojana		4500239047	BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK	36578509	377,20
03.07.2024	2224007149	Nájom hyg. zariadenia		4500232348	CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK	31411045	56,00
03.07.2024	2224007150	potraviny	ET/2023/0032	4500239650	INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, 960 01, SK	36019208	247,12
03.07.2024	2224007151	Potraviny	ET/2023/0028	4500239643	Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK	36412741	144,95

‹
1
2
...
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
...
25551
25552
›