Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | 2224015688 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2024/0467 | 4500248646 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 12,678,60 |
| 31.12.2024 | 2224015690 | elektroinštalačný materiál | 4500248579 | VEREX - ELTO, a.s., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 2,125,22 | |
| 31.12.2024 | 2224015691 | servis BA801PT | 4500248942 | JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK | 54086710 | 255,00 | |
| 31.12.2024 | 2224015692 | servis BA685VC | 4500248994 | JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK | 54086710 | 1,372,50 | |
| 31.12.2024 | 2224015693 | servis BL910LC | 4500248766 | JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK | 54086710 | 2,744,50 | |
| 31.12.2024 | 2224015694 | STK vozidiel 12/24 | 4500247701 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 383,33 | |
| 31.12.2024 | 2224015698 | servis výťahu 12/24 | ZM/2019/0431 | 4500231890 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8, Sečovce, 078 01, SK | 47687908 | 156,00 |
| 31.12.2024 | 3024000814 | Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | ZM/2023/0302 | Janka Gubová, Jedľová 8596/1, Bratislava, 821 07, SK | 25051970 | 33,00 | |
| 31.12.2024 | 3024000815 | Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | ZM/2023/0302 | Vladimír Klinka, Rybárska 5, Sliač, 962 31, SK | 20111978 | 33,00 | |
| 30.12.2024 | 3024000813 | Telekomunikačné služby | 4500248935 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 10,44 |