Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | 2226005339 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 482,59 | |
| 15.05.2026 | 2226005345 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 48,880,64 | |
| 15.05.2026 | 2226005356 | Vyúčtovanie ubytovania | 4500270509 | OMS - METALAX, s. r. o., Nám. SNP 134, Sučany, 038 52, SK | 36396800 | 3,938,14 | |
| 15.05.2026 | 2226005357 | školenie vodičov | 4500270401 | TOMŠA AUTOŠKOLA, s.r.o., Kláštorné nám. 7, Malacky, 901 01, SK | 35978279 | 990,00 | |
| 15.05.2026 | 2226005358 | Elektrocentrála | 4500270592 | Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 812,20 | |
| 15.05.2026 | 2226005359 | Kancelárska stolička | ET/2025/0009 | 4500268503 | NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK | 36022331 | 548,00 |
| 15.05.2026 | 2226005361 | údržba vozovky R1 05/26 | ZM/2025/0849 | 4500267809 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 175,591,00 |
| 15.05.2026 | 2226005362 | Kancelársky papier | ET/2026/0001 | 4500270921 | Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok, 902 01, SK | 35958120 | 175,50 |
| 15.05.2026 | 2226005363 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500270465 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 479,32 |
| 15.05.2026 | 2226005364 | OOPP | 4500270730 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 802,06 |