Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2024 | 2224015519 | Reasmix 08 | 4500248267 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 2,760,00 | |
| 23.12.2024 | 2224015520 | Reasmix 08 | 4500248279 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 2,920,00 | |
| 23.12.2024 | 2224015521 | školenie požiarnej ochrany | 4500243687 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 360,00 | |
| 23.12.2024 | 2224015523 | sekčné priemyselné vráta | 4500248137 | SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK | 31708587 | 366,90 | |
| 23.12.2024 | 2224015524 | mazivá, Nd na vozidlá | 4500248960 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 700,09 | |
| 23.12.2024 | 2224015525 | servis BL428IO | 4500248902 | Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK | 36667536 | 683,24 | |
| 23.12.2024 | 2224015526 | OOPP | 4500248516 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 1,569,20 | |
| 23.12.2024 | 2224015527 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500248232 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 343,31 |
| 23.12.2024 | 2224015528 | elektroinštalačný materiál | 4500248528 | ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK | 52317374 | 453,17 | |
| 23.12.2024 | 2224015529 | železiarsky materiál | 4500248789 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 179,10 |