Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2024 | 2224015540 | Nabíjačka akumulátorov | 4500248472 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 417,00 | |
| 23.12.2024 | 2224015541 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500248484 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 232,30 |
| 23.12.2024 | 2224015542 | revízie strojov PHP | 4500248330 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 155,00 | |
| 23.12.2024 | 2224015543 | elektroinštalačný materiál | 4500248776 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 45,60 | |
| 23.12.2024 | 2224015544 | oprava aku uhlovej brúsky | 4500248917 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 43,90 | |
| 23.12.2024 | 2224015545 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500248301 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 372,32 |
| 23.12.2024 | 2224015546 | OOPP | 4500248786 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 543,34 | |
| 23.12.2024 | 2224015547 | opakované školenie | 4500246632 | LESTOM, s.r.o., Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK | 45291675 | 96,00 | |
| 23.12.2024 | 2224015548 | oprava oplotenia na D1 | ZM/2021/0359 | 4500242044 | T.M.H & Building s.r.o., Magurská 37, Banská Bystrica, 974 11, SK | 48333409 | 25,309,45 |
| 23.12.2024 | 2224015549 | Overenie skúšobného sita | 4500248511 | Technický a skúšobný ústav stavebný, Studená 3, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 31821987 | 46,00 |