Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2024 | 2224015550 | provízia z predaja DZ 11/2024 | ZM/2024/0093 | 4500249029 | FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK | 45616973 | 119,63 |
| 23.12.2024 | 2224015551 | výsadba a údržba zelene | 4500244646 | MHgarden s.r.o., Orovnica 20, Orovnica, 966 52, SK | 53502272 | 44,10 | |
| 23.12.2024 | 2224015552 | oprava a ladenie programov | 4500248717 | DDS-Anténna a Satelitná technika s., Jamník 188, Jamník, 033 01, SK | 50319493 | 250,00 | |
| 23.12.2024 | 2224015553 | revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0332 | 4500243922 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 9,905,00 |
| 23.12.2024 | 2224015554 | ND na vozidlá | 4500246044 | KOVJUR s. r. o., Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK | 53514157 | 1,950,00 | |
| 23.12.2024 | 2224015555 | celoročná pneumatika | 4500248924 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 315,20 | |
| 23.12.2024 | 2224015556 | servis krovinorezu | 4500248829 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 70,71 | |
| 23.12.2024 | 2224015557 | Aktualizačná odborná príprava | 4500248808 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 45,00 | |
| 23.12.2024 | 2224015558 | kontrola, čistenie komínov | 4500248622 | Ján Molnár - KOMINÁRSTVO, Kamenica 646, Kamenica, 082 71, SK | 34508503 | 24,86 | |
| 20.12.2024 | 2224015416 | olejový servis AA102JT | 4500248212 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 314,23 |