Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | 2224015417 | STK na BT808AK | 4500248155 | TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK | 44798326 | 43,50 | |
| 20.12.2024 | 2224015418 | STK BT808AK | 4500248155 | TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK | 44798326 | 65,00 | |
| 20.12.2024 | 2224015419 | PHM, Autopotreby, poplatok | ZM/2011/0402 | 4500248839 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 61,43 |
| 20.12.2024 | 2224015420 | servis zariadení | 4500248098 | GAS CONTROLS, s.r.o., Závodská cesta 3785, Žilina, 010 01, SK | 36419940 | 294,52 | |
| 20.12.2024 | 2224015421 | Reasmix 08 | 4500248370 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 2,920,00 | |
| 20.12.2024 | 2224015422 | Reasmix 08 | 4500248290 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 2,920,00 | |
| 20.12.2024 | 2224015423 | Reasmix 08 | 4500248419 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 2,760,00 | |
| 20.12.2024 | 2224015424 | Reasmix 08 | 4500248284 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 2,920,00 | |
| 20.12.2024 | 2224015425 | Reasmix 08 | 4500248339 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 2,760,00 | |
| 20.12.2024 | 2224015426 | Lokálne opravy vozoviek | ZM/2023/0312 | 4500243562 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 3,103,60 |