Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | 2226007124 | Oprava BL994YJ | 4500273042 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 873,52 | |
| 26.06.2026 | 2226007125 | Valec mulčovača | 4500272910 | Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK | 35242574 | 990,00 | |
| 26.06.2026 | 2226007126 | Pracovné náradie | 4500272921 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 620,89 | |
| 26.06.2026 | 2226007127 | Spojovací materiál | 4500272861 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 102,38 | |
| 26.06.2026 | 2226007128 | ND na vozidlá | 4500272926 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 877,15 | |
| 26.06.2026 | 2226007129 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500272928 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 431,64 | |
| 26.06.2026 | 2226007130 | Elektroinštalačný materiál | 4500272957 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 400,10 | |
| 26.06.2026 | 2226007131 | plech | 4500272850 | REKOM spol. s r.o., Nobelová 12, Trnava, 917 00, SK | 34129821 | 840,00 | |
| 26.06.2026 | 2226007132 | STK vozidiel 6/26 | 4500271999 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 596,75 | |
| 26.06.2026 | 2226007133 | servis BL205NM | 4500272786 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 1,593,59 |