Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.03.2025 2225003056 OOPP 4500252822 STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK 46604049 416,64
28.03.2025 2225003057 OOPP 4500252821 STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK 46604049 613,60
28.03.2025 2225003058 chladnička veľká ET/2024/0009 4500253026 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK 50282026 324,00
28.03.2025 2225003060 servis AA927HC 4500250691 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 2,136,00
28.03.2025 2225003061 Vyúčtovanie prenájmu 2024 ZM/2023/0272 4500253413 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 51,93
28.03.2025 2225003062 Vyúčtovanie vedľajších nákladov ZM/2022/0041 4500253442 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 1,900,30
28.03.2025 2225003063 oprava AA927HC 4500250537 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 3,106,10
28.03.2025 2225003064 servis AA685KO 4500251054 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 534,00
28.03.2025 2225003065 dočasné užívanie stojana 03/25 ZM/2024/0076 4500253529 Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01, SK 36364568 580,00
28.03.2025 2225003066 oprava potrubia 4500252140 PARKET-STAV s. r. o., Beňadická 3005/5, Bratislava, 851 06, SK 44237758 600,00